Paul Arakwiye

• Intégration des relevés bancaires.
• Traitement des rapports de provision mensuellement
• Suivi du traitement des factures clients et fournisseurs.
• Suivi des règlements clients et relance en cas de factures impayées.
• Suivi et analyse des comptes clients et fournisseurs, permettant un recouvrement efficace et une gestion des délais de paiement.
• Traitement des encaissements, vérification des virements et des chèques, saisie informatique sur le logiciel SAP.
• Gestion des comptes clients et des pièces administratives, saisie des commandes et des factures sur SAP.
• Formation des équipes comptables sur les nouvelles procédures et logiciels.
• Collaboration avec les auditeurs externes pour faciliter leur travail lors des audits annuels.
• Coordination avec les services internes pour assurer à la fois la satisfaction client et la maîtrise des risques financiers.
• Gestion des opérations de clôture mensuelle et annuelle, respectant les délais fixés par la direction.
• Saisie comptable selon les règles de codification.
• Rapprochement bancaire mensuel pour assurer une bonne visibilité sur les flux financiers entrants et sortants.
• Enregistrement des règlements, lettrage des comptes clients, réalisation des rapprochements bancaires si besoin.
• Formation initiale et accompagnement des nouveaux membres de l'équipe.

• Gestion des relations avec les clients en situation de retard de paiement.
• Utilisation d'outils informatiques (SAP et ORACLE ERP) pour le suivi et la gestion des dossiers de recouvrement.
• Analyse de la situation financière des débiteurs et de leur capacité à rembourser leurs créances.
• Renseignement du fichier clients : historique et état d'avancement des actions de recouvrement, solde restant dû.
• Lettrage des comptes, passage des OD, établissement des balances âgées et traitement des notes de débits.
• Formation initiale et accompagnement des nouveaux membres de l'équipe sur les méthodes et outils de recouvrement.
• Transmission des dossiers irrécouvrables au service juridique ou aux organismes externes spécialisés dans le recouvrement forcé.
• Utilisation de logiciels spécialisés dans le domaine du recouvrement pour faciliter la gestion quotidienne des dossiers.
• Revue de la balance âgée selon l'ordre de priorité définie par le manager.
• Suivi régulier des plans de remboursement établis et relance en cas de non-respect des échéances convenues.
• Organisation et participation à des réunions interdisciplinaires pour discuter et résoudre les problèmes complexes liés au recouvrement.
• Identification des causes des défauts de paiement et recherche de solutions selon la capacité de remboursement.
• Participation active aux réunions internes pour discuter des stratégies de recouvrement et partager les meilleures pratiques entre collègues.
• Gestion d'un portefeuille clients en situation d'impayés locatifs, recherche de solutions amiables.
• Négociation avec les débiteurs pour parvenir à des accords de remboursement adaptés à leur situation financière.
• Maintien d'une communication professionnelle et respectueuse avec les débiteurs, favorisant un climat propice aux négociations amiables.
• Suivi des comptes clients et des échéances de paiement pour identifier les retards de règlement.
• Réponse aux appels entrants des créanciers ou des débiteurs, information sur l'évolution des dossiers.
• Relance des clients par téléphone, par courrier et par mail en cas de retard de règlement.
• Réalisation des relances par téléphone et par écrit, envoi de mises en demeure le cas échéant.

• Gestion des litiges et résolution des problèmes rencontrés par les clients dans les meilleurs délais.
• Prise de contact téléphonique avec les clients pour le renouvellement des contrats.
• Suivi rigoureux du portefeuille clients pour garantir leur satisfaction et fidélisation.
• Soutien aux collègues représentants dans leurs missions quotidiennes, favorisant ainsi l'esprit d'équipe dans la réussite collective.
• Création et mise à jour des comptes clients dans la base de données.
• Participation aux réunions d'équipe pour échanger sur l'activité commerciale, partage des retours clients.
• Mise en place d'un plan d'action commercial visant à atteindre les objectifs fixés par la direction.
• Réalisation des objectifs fixés par la direction commerciale.
• Suivi personnalisé des commandes, en assurant une liaison efficace entre les clients et le service logistique.
• Gestion du service après-vente, traitement efficace des litiges avec les clients et les fournisseurs.
• Résolution rapide et efficace des réclamations ou problèmes rencontrés par les clients pour garantir leur satisfaction.
• Prospection et fidélisation de la clientèle, en assurant un suivi régulier des besoins.

Acquisition de compétences en comptabilité financière, comptabilité de gestion, budgétisation et analyse financière. Expertise dans la préparation et l'interprétation des états financiers, ainsi que dans l'application des principes comptables dans les processus de prise de décision. Développement de compétences supplémentaires en marketing digital et en gestion.

Acquis des connaissances complètes en principes de comptabilité générale, comptabilité de gestion, mathématiques financières, fiscalité, audit, analyse financière et droit des affaires. Développement de compétences en reporting financier, budgétisation et analyse des coûts, préparant à une carrière en comptabilité et finance.